| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: AUTO POSTO SAGRADA FAMILIA LTDA |
| Número do empenho: | 484 | Data de lançamento: | 29/01/2025 | ||
| Tipo de empenho: | Empenho Comum Exec. | ||||
| Órgão: | Secretaria de Assistência Social | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | ||||
| Função: | Assistência Social | ||||
| Subfunção: | Assistência Comunitária | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção das Despesas Operacionais da Secretaria de Assistência Social | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.01.00.00.00 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 669 - Outros Recursos Vinculados à Assistência Social | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Pregão |
| Licitação número / ano: | 1 / 2024 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 176.45 | EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM PARA O CRONOS PLACA JCK3H40 LOTADO NA SEC DE ASSISTENCIA SOCIAL. CONFORME CONTRATO 11/2024. | 6,16 | 1.086,93 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 29/01/2025 | EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM PARA O CRONOS PLACA JCK3H40 LOTADO NA SEC DE ASSISTENCIA SOCIAL. CONFORME CONTRATO 11/2024. | 1.086,93 | ||
| 03/02/2025 | Conforme Nota Fiscal Nº 001/8647; | 1.086,93 | ||
| 07/02/2025 | Pagamento de Empenho 484/2025 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 1.086,93 | ||
| TOTAL | 1.086,93 | 1.086,93 | 1.086,93 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
