| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: I N S S |
| Número do empenho: | 4853 | Data de lançamento: | 07/07/2025 | ||
| Tipo de empenho: | INSS Exec. | ||||
| Órgão: | Secretaria da Fazenda | ||||
| Unidade: | AMORTIZACAO DE DIVIDAS | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Financeira | ||||
| Projeto / Atividade: | Amortização da Dívida e Pagamento de Precatórios | ||||
| Conta de Despesa: | 3190.13.02.01.00.00 - INSS - SERVIDORES | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Estivativa |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | EMPENHO COM AMORTIZAÇÃO PARCELAMENTOS INSS RFB, DESCONTADOS NO FPM. | 2.344,44 | 2.344,44 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 07/07/2025 | EMPENHO COM AMORTIZAÇÃO PARCELAMENTOS INSS RFB, DESCONTADOS NO FPM. | 2.344,44 | ||
| 07/07/2025 | EMPENHO COM AMORTIZAÇÃO PARCELAMENTOS INSS RFB, DESCONTADOS NO FPM. | 2.344,44 | ||
| 10/07/2025 | Pagamento de Empenho 4853/2025 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 2.344,44 | ||
| TOTAL | 2.344,44 | 2.344,44 | 2.344,44 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
