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Última atualização realizada em 02/08/2025 às 05:07.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2025
Nome do Credor: I N S S

Dados do Empenho
Número do empenho: 4853 Data de lançamento: 07/07/2025
Tipo de empenho: INSS Exec.
Órgão: Secretaria da Fazenda
Unidade: AMORTIZACAO DE DIVIDAS
Função: Administração
Subfunção: Administração Financeira
Projeto / Atividade: Amortização da Dívida e Pagamento de Precatórios
Conta de Despesa: 3190.13.02.01.00.00 - INSS - SERVIDORES
Natureza da despesa: GERAL
Fonte de Recurso: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Estivativa
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
1.00 EMPENHO COM AMORTIZAÇÃO PARCELAMENTOS INSS RFB, DESCONTADOS NO FPM. 2.344,44 2.344,44

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
07/07/2025 EMPENHO COM AMORTIZAÇÃO PARCELAMENTOS INSS RFB, DESCONTADOS NO FPM. 2.344,44
07/07/2025 EMPENHO COM AMORTIZAÇÃO PARCELAMENTOS INSS RFB, DESCONTADOS NO FPM. 2.344,44
10/07/2025 Pagamento de Empenho 4853/2025 cfe. Débito em Conta Unificado nº 2.344,44
TOTAL 2.344,44 2.344,44 2.344,44
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.