Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2025 |
Nome do Credor: I N S S |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
4853 |
Data de lançamento: |
07/07/2025 |
Tipo de empenho: |
INSS Exec. |
Órgão: |
Secretaria da Fazenda |
Unidade: |
AMORTIZACAO DE DIVIDAS |
Função: |
Administração |
Subfunção: |
Administração Financeira |
Projeto / Atividade: |
Amortização da Dívida e Pagamento de Precatórios |
Conta de Despesa: |
3190.13.02.01.00.00 - INSS - SERVIDORES |
Natureza da despesa: |
GERAL |
Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Estivativa |
Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
1.00 |
EMPENHO COM AMORTIZAÇÃO PARCELAMENTOS INSS RFB, DESCONTADOS NO FPM. |
2.344,44 |
2.344,44 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
07/07/2025 |
EMPENHO COM AMORTIZAÇÃO PARCELAMENTOS INSS RFB, DESCONTADOS NO FPM. |
2.344,44 |
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07/07/2025 |
EMPENHO COM AMORTIZAÇÃO PARCELAMENTOS INSS RFB, DESCONTADOS NO FPM.
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2.344,44 |
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10/07/2025 |
Pagamento de Empenho 4853/2025 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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2.344,44 |
TOTAL |
2.344,44 |
2.344,44 |
2.344,44 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.