Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2025 |
| Nome do Credor: AUTO POSTO SAGRADA FAMILIA LTDA |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
488 |
Data de lançamento: |
29/01/2025 |
| Tipo de empenho: |
Empenho Comum Exec. |
| Órgão: |
Secretaria de Obras |
| Unidade: |
UNIDADES SUBORDINADAS |
| Função: |
Transporte |
| Subfunção: |
Transporte Rodoviário |
| Projeto / Atividade: |
Conservação e Manutenção da Frota de Maquinários e Veículos da Secretaria de Obras |
| Conta de Despesa: |
3390.30.01.00.00.00 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Pregão |
| Licitação número / ano: |
1 / 2024 |
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 291.85 |
EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE DIESEL COMUM PARA CAMINHAO CARGO 2422 VERMELHO PLACA IQL2D13 LOTADO NA SEC DE OBRAS.
CONFORME CONTRATO 11/2024. |
6,66 |
1.943,72 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 29/01/2025 |
EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE DIESEL COMUM PARA CAMINHAO CARGO 2422 VERMELHO PLACA IQL2D13 LOTADO NA SEC DE OBRAS.
CONFORME CONTRATO 11/2024. |
1.943,72 |
|
|
| 03/02/2025 |
Conforme Nota Fiscal Nº 001/8675; |
|
1.943,72 |
|
| 07/02/2025 |
Pagamento de Empenho 488/2025 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
|
|
1.943,72 |
| TOTAL |
1.943,72 |
1.943,72 |
1.943,72 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
