Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2025 |
| Nome do Credor: AUTO POSTO SAGRADA FAMILIA LTDA |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
492 |
Data de lançamento: |
29/01/2025 |
| Tipo de empenho: |
Empenho Comum Exec. |
| Órgão: |
Gabinete do Prefeito |
| Unidade: |
UNIDADES SUBORDINADAS |
| Função: |
Administração |
| Subfunção: |
Administração Geral |
| Projeto / Atividade: |
MANUT. DO VEICULO DO GABINETE |
| Conta de Despesa: |
3390.30.01.00.00.00 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Pregão |
| Licitação número / ano: |
1 / 2024 |
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 156.98 |
EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM PARA O VIRTUS PLACA JCA4F81 LOTADO NO GABINETE DO PREFEITO.
CONFORME CONTRATO 11/2024. |
6,16 |
967,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 29/01/2025 |
EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM PARA O VIRTUS PLACA JCA4F81 LOTADO NO GABINETE DO PREFEITO.
CONFORME CONTRATO 11/2024. |
967,00 |
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| 03/02/2025 |
Conforme Nota Fiscal Nº 001/8646; |
|
967,00 |
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| 07/02/2025 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 492/2025
AUTO POSTO SAGRADA FAMILIA LTDA - 7681 |
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967,00 |
| TOTAL |
967,00 |
967,00 |
967,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
