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Última atualização realizada em 04/08/2025 às 05:07.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2025
Nome do Credor: FOLHAS DE PAGAMENTO

Dados do Empenho
Número do empenho: 4932 Data de lançamento: 07/07/2025
Tipo de empenho: Provisão para Férias - RPPS
Órgão: Secretaria de Obras
Unidade: UNIDADES SUBORDINADAS
Função: Administração
Subfunção: Administração Geral
Projeto / Atividade: Manutenção das Despesas de Pessoal da Secretaria de Obras
Conta de Despesa: 3190.11.01.00.00.00 - VENCIMENTOS E SALARIOS
Natureza da despesa: GERAL
Fonte de Recurso: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
FOLHA DE PAGTO. REF. A FERIAS 0,00 2.492,76

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
07/07/2025 FOLHA DE PAGTO. REF. A FERIAS 2.492,76
07/07/2025 ferias mes 07/2025 2.492,76
07/07/2025 Retenção Proveniente do Desconto referente: F.A.P.S. (FUNDO DE APOSENTADORIA E PENSÃO), Setor: SEC. MUN. DE OBRAS, Centro de Custo: SERVIDORES 212,52
07/07/2025 Retenção Proveniente do Desconto referente: CRED. PESSOAL BANSICREDI, Setor: SEC. MUN. DE OBRAS, Centro de Custo: SERVIDORES 487,70
11/07/2025 Pagamento de Empenho 4932/2025 cfe. Débito em Conta Unificado nº 1.792,54
TOTAL 2.492,76 2.492,76 2.492,76
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

Dados da Retenção
Conta Data Valor da Retenção OP Situação
RETENCOES - CONTRIBUICOES AO RPPS A RECOLHER-EXECUTIVO/INDIRETAS 07/07/2025 212,52 Lançada
Consignado B. Bansicredi 07/07/2025 487,70 Lançada
TOTAL   700,22