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Última atualização realizada em 04/08/2025 às 05:07.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2025
Nome do Credor: FUNDO ASSIST PENCOES E BENEF RPPS

Dados do Empenho
Número do empenho: 4933 Data de lançamento: 07/07/2025
Tipo de empenho: Encargos Sociais sobre as Provisões para Férias -
Órgão: Secretaria de Obras
Unidade: UNIDADES SUBORDINADAS
Função: Administração
Subfunção: Administração Geral
Projeto / Atividade: Manutenção das Despesas de Pessoal da Secretaria de Obras
Conta de Despesa: 3191.13.11.01.00.00 - CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - RPPS - PESSOAL ATIVO - PLANO FINANCEIRO
Natureza da despesa: GERAL
Fonte de Recurso: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
PARTE PATRONAL DO FAPS FERIAS 0,00 212,52

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
07/07/2025 PARTE PATRONAL DO FAPS FERIAS 212,52
07/07/2025 ferias mes 07/2025 212,52
TOTAL 212,52 212,52 0,00
SALDO A PAGAR 212,52
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.