Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2025 |
Nome do Credor: CARLOS EDUARDO JUNQUEIRA GONÇALVES |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
4937 |
Data de lançamento: |
07/07/2025 |
Tipo de empenho: |
Empenho Comum Exec. |
Órgão: |
Secretaria de Obras |
Unidade: |
UNIDADES SUBORDINADAS |
Função: |
Administração |
Subfunção: |
Administração Geral |
Projeto / Atividade: |
Manutenção das Despesas Operacionais da Secretaria de Obras |
Conta de Despesa: |
3390.30.22.00.00.00 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO |
Natureza da despesa: |
GERAL |
Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
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Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
30.00 |
estopa para limpeza - SEC DE OBRAS |
10,00 |
300,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
07/07/2025 |
estopa para limpeza - SEC DE OBRAS |
300,00 |
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10/07/2025 |
Conforme Nota Fiscal Nº 890/61558991; |
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300,00 |
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18/07/2025 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 4937/2025
CARLOS EDUARDO JUNQUEIRA GONÇALVES - 10848 |
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300,00 |
TOTAL |
300,00 |
300,00 |
300,00 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.