Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2025 |
| Nome do Credor: GUARITA COMERCIAL AGRICOLA LTDA |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
4940 |
Data de lançamento: |
07/07/2025 |
| Tipo de empenho: |
Empenho Comum Exec. |
| Órgão: |
Secretaria da Agricultura |
| Unidade: |
UNIDADES SUBORDINADAS |
| Função: |
Agricultura |
| Subfunção: |
Extensão Rural |
| Projeto / Atividade: |
Manutenção da Patrulha Agrícola |
| Conta de Despesa: |
3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
|
| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 8.00 |
PORCA SEXTAVADA |
7,50 |
60,00 |
| 8.00 |
PARAFUSO SEXT. 8.8 MA 8 X 20 |
6,00 |
48,00 |
| 1.00 |
CRUZETA
Finalidade: TRATOR VALTRA BM-110 |
134,62 |
134,62 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 07/07/2025 |
PORCA SEXTAVADA PARAFUSO SEXT. 8.8 MA 8 X 20 CRUZETA
Finalidade: TRATOR VALTRA BM-110 |
242,62 |
|
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| 10/07/2025 |
Conforme Nota Fiscal Nº 0/178438; |
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242,62 |
|
| TOTAL |
242,62 |
242,62 |
0,00 |
| SALDO A PAGAR |
242,62 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
