O Município de Sagrada Família - RS Trocar Entidade
Você está em: Serviços » Transparência Pública

Última atualização realizada em 04/08/2025 às 05:07.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2025
Nome do Credor: FOLHAS DE PAGAMENTO

Dados do Empenho
Número do empenho: 4950 Data de lançamento: 08/07/2025
Tipo de empenho: Provisão para Férias - RPPS
Órgão: Secretaria de Obras
Unidade: UNIDADES SUBORDINADAS
Função: Administração
Subfunção: Administração Geral
Projeto / Atividade: Manutenção das Despesas de Pessoal da Secretaria de Obras
Conta de Despesa: 3190.11.01.00.00.00 - VENCIMENTOS E SALARIOS
Natureza da despesa: GERAL
Fonte de Recurso: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
FOLHA DE PAGTO. REF. A FERIAS MÊS 07/2025. 0,00 4.457,93

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
08/07/2025 FOLHA DE PAGTO. REF. A FERIAS MÊS 07/2025. 4.457,93
08/07/2025 VLR REF. FERIAS MES 07/2025 4.457,93
08/07/2025 Retenção Proveniente do Desconto referente: F.A.P.S. (FUNDO DE APOSENTADORIA E PENSÃO), Setor: SEC. MUN. DE OBRAS, Centro de Custo: SERVIDORES 279,24
08/07/2025 Retenção Proveniente do Desconto referente: CRED. PESSOAL CX. FEDERAL, Setor: SEC. MUN. DE OBRAS, Centro de Custo: SERVIDORES 823,97
18/07/2025 Pagamento de Empenho 4950/2025 cfe. Débito em Conta Unificado nº 3.354,72
TOTAL 4.457,93 4.457,93 4.457,93
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

Dados da Retenção
Conta Data Valor da Retenção OP Situação
RETENCOES - CONTRIBUICOES AO RPPS A RECOLHER-EXECUTIVO/INDIRETAS 08/07/2025 279,24 Lançada
Consignado Caixa Econômica Federal 08/07/2025 823,97 Lançada
TOTAL   1.103,21