Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2025 |
| Nome do Credor: ROSICLER MIOTTO |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
4953 |
Data de lançamento: |
08/07/2025 |
| Tipo de empenho: |
Empenho Comum Exec. |
| Órgão: |
Secretaria da Saúde |
| Unidade: |
FUNDO MUNICPAL DA SAUDE |
| Função: |
Saúde |
| Subfunção: |
Atenção Básica |
| Projeto / Atividade: |
Manutenção das Despesas Operacionais da Secretaria de Saúde - Fundo Municipal de Saúde |
| Conta de Despesa: |
3390.30.16.00.00.00 - MATERIAL DE EXPEDIENTE |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
|
| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
MATERIAL DE EXPEDIENTE - SEC DE SAUDE
REGUA 30 CM |
1,50 |
1,50 |
| 1.00 |
CANETA MARCA TEXTO |
2,99 |
2,99 |
| 2.00 |
KIT POTE REDONDO 3 U8NIDADES |
12,90 |
25,80 |
| 1.00 |
JARRA |
9,90 |
9,90 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 08/07/2025 |
MATERIAL DE EXPEDIENTE - SEC DE SAUDE
REGUA 30 CM CANETA MARCA TEXTO KIT POTE REDONDO 3 U8NIDADES JARRA |
40,19 |
|
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| 14/07/2025 |
Conforme DANFE Nº 890/6675821; |
|
40,19 |
|
| 25/07/2025 |
Pagamento de Empenho 4953/2025 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
|
|
40,19 |
| TOTAL |
40,19 |
40,19 |
40,19 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
