| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: ROSICLER MIOTTO |
| Número do empenho: | 4953 | Data de lançamento: | 08/07/2025 | ||
| Tipo de empenho: | Empenho Comum Exec. | ||||
| Órgão: | Secretaria da Saúde | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICPAL DA SAUDE | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção das Despesas Operacionais da Secretaria de Saúde - Fundo Municipal de Saúde | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.16.00.00.00 - MATERIAL DE EXPEDIENTE | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | MATERIAL DE EXPEDIENTE - SEC DE SAUDE REGUA 30 CM | 1,50 | 1,50 |
| 1.00 | CANETA MARCA TEXTO | 2,99 | 2,99 |
| 2.00 | KIT POTE REDONDO 3 U8NIDADES | 12,90 | 25,80 |
| 1.00 | JARRA | 9,90 | 9,90 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 08/07/2025 | MATERIAL DE EXPEDIENTE - SEC DE SAUDE REGUA 30 CM CANETA MARCA TEXTO KIT POTE REDONDO 3 U8NIDADES JARRA | 40,19 | ||
| 14/07/2025 | Conforme DANFE Nº 890/6675821; | 40,19 | ||
| 25/07/2025 | Pagamento de Empenho 4953/2025 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 40,19 | ||
| TOTAL | 40,19 | 40,19 | 40,19 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
