| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: LUISA VILLARINHO QUEQUI |
| Número do empenho: | 4974 | Data de lançamento: | 08/07/2025 | ||
| Tipo de empenho: | Empenho Comum Exec. | ||||
| Órgão: | Secretaria da Educação | ||||
| Unidade: | GASTOS NAO COMPUTADOS NOS 25% | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Ensino Superior | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção e Apoio ao Ensino Superior | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.18.99.00.00.00 - OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A ESTUDANTES | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | EMPENHO REFERENTE A PAGAMENTO DE AUXILIO TRANSPORTE A ESTUDANTE LUISA VILLARINHO QUEQUI COMFORME PREVE LEI MUNICIPAL 1093/2014 FIXADO PELO DECRETO 12/2025 E COMFORME MEMORANDO E RECIBOS EM ANEXO. MES DE REF 06/2025. 5 DIAS SEMANAIS. | 320,00 | 320,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 08/07/2025 | EMPENHO REFERENTE A PAGAMENTO DE AUXILIO TRANSPORTE A ESTUDANTE LUISA VILLARINHO QUEQUI COMFORME PREVE LEI MUNICIPAL 1093/2014 FIXADO PELO DECRETO 12/2025 E COMFORME MEMORANDO E RECIBOS EM ANEXO. MES DE REF 06/2025. 5 DIAS SEMANAIS. | 320,00 | ||
| 10/07/2025 | Conforme Recibo Nº 30062025; | 320,00 | ||
| 18/07/2025 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 4974/2025 LUISA VILLARINHO QUEQUI - 10785 | 320,00 | ||
| TOTAL | 320,00 | 320,00 | 320,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
