| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: JOEL DE LIMA DA SILVA |
| Número do empenho: | 4976 | Data de lançamento: | 08/07/2025 | ||
| Tipo de empenho: | Empenho Comum Exec. | ||||
| Órgão: | Secretaria da Saúde | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICPAL DA SAUDE | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção de Veículos da Saúde e Ambulâncias | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.19.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | EMPENHO REFERENTE A RESTITUIÇÃO AO SERVIDOR JOEL DE LIMA DA SILVA COM DESPESA DE SERVIÇO DE VULCANIZAÇÃO NO PNEU PARA O CRONOS PLACA JDF9H37 NO DIA 08/07/2025, CONFORME MEMORANDO DA SAUDE E NOS TERMOS DO INCISO VIII, ART. 2º, LEI MUNICIPAL Nº1663/2024. | 120,00 | 120,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 08/07/2025 | EMPENHO REFERENTE A RESTITUIÇÃO AO SERVIDOR JOEL DE LIMA DA SILVA COM DESPESA DE SERVIÇO DE VULCANIZAÇÃO NO PNEU PARA O CRONOS PLACA JDF9H37 NO DIA 08/07/2025, CONFORME MEMORANDO DA SAUDE E NOS TERMOS DO INCISO VIII, ART. 2º, LEI MUNICIPAL Nº1663/2024. | 120,00 | ||
| 10/07/2025 | Conforme Recibo Nº 072025; | 120,00 | ||
| 18/07/2025 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 4976/2025 JOEL DE LIMA DA SILVA - 10719 | 120,00 | ||
| TOTAL | 120,00 | 120,00 | 120,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
