Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2025 |
| Nome do Credor: MECANICA E AUTOPECAS MLC LTDA |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
5026 |
Data de lançamento: |
09/07/2025 |
| Tipo de empenho: |
Empenho Comum Exec. |
| Órgão: |
Secretaria de Assistência Social |
| Unidade: |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL |
| Função: |
Assistência Social |
| Subfunção: |
Assistência Comunitária |
| Projeto / Atividade: |
Manutenção das Despesas Operacionais da Secretaria de Assistência Social |
| Conta de Despesa: |
3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
669 - Outros Recursos Vinculados à Assistência Social |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FILTRO DE AR MOTOR - SIENA -IUM4E38 - CRAS |
45,00 |
45,00 |
| 1.00 |
FILTRO OLEO MOTOR |
35,00 |
35,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 09/07/2025 |
EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FILTRO DE AR MOTOR - SIENA -IUM4E38 - CRAS FILTRO OLEO MOTOR |
80,00 |
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| 25/07/2025 |
Conforme DANFE Nº 001/464; |
|
80,00 |
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| 25/07/2025 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 5026/2025
MECANICA E AUTOPECAS MLC LTDA - 10597 |
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80,00 |
| TOTAL |
80,00 |
80,00 |
80,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
