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Última atualização realizada em 04/08/2025 às 05:07.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2025
Nome do Credor: MAURO FERNANDO BRIZOLA

Dados do Empenho
Número do empenho: 5029 Data de lançamento: 09/07/2025
Tipo de empenho: Empenho Comum Exec.
Órgão: Secretaria de Assistência Social
Unidade: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
Função: Assistência Social
Subfunção: Assistência Comunitária
Projeto / Atividade: Manutenção das Despesas Operacionais da Secretaria de Assistência Social
Conta de Despesa: 3390.39.41.00.00.00 - FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO
Natureza da despesa: GERAL
Fonte de Recurso: 669 - Outros Recursos Vinculados à Assistência Social

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
1.00 EMPENHO REFERENTE A PAGAMENTO DE DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO AO SERVIDOR MAURO FERNANDO BRIZOLA CONFORME MEMORANDO EM ANEXO 230,00 230,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
09/07/2025 EMPENHO REFERENTE A PAGAMENTO DE DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO AO SERVIDOR MAURO FERNANDO BRIZOLA CONFORME MEMORANDO EM ANEXO 230,00
14/07/2025 Conforme Nota Fiscal Nº 2/24384; 002/17200; 2/24432; 002/17178; 002/17131; 000/6659; 230,00
18/07/2025 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 5029/2025 MAURO FERNANDO BRIZOLA - 2691 230,00
TOTAL 230,00 230,00 230,00
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.