Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2025 |
| Nome do Credor: GELCIMAR DE LOURDES SOARES DE MOURA |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
5035 |
Data de lançamento: |
10/07/2025 |
| Tipo de empenho: |
Empenho Comum Exec. |
| Órgão: |
Secretaria da Saúde |
| Unidade: |
FUNDO MUNICPAL DA SAUDE |
| Função: |
Saúde |
| Subfunção: |
Atenção Básica |
| Projeto / Atividade: |
Manutenção das Despesas Operacionais da Secretaria de Saúde - Fundo Municipal de Saúde |
| Conta de Despesa: |
3390.30.17.00.00.00 - MATERIAL DE T.I.C. (CONSUMO) |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
|
| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
PARA SEC DE SAUDE CONFORME MEMORANDO EM ANEXO
TONER BROTHER TN1060 |
109,90 |
109,90 |
| 2.00 |
TONER HP 105A |
109,00 |
218,00 |
| 1.00 |
PHOTO CONDUTOR HP COMPATIVEL CF217A |
95,80 |
95,80 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 10/07/2025 |
PARA SEC DE SAUDE CONFORME MEMORANDO EM ANEXO
TONER BROTHER TN1060 TONER HP 105A PHOTO CONDUTOR HP COMPATIVEL CF217A |
423,70 |
|
|
| 14/07/2025 |
Conforme DANFE Nº 890/61548540; |
|
423,70 |
|
| 18/07/2025 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 5035/2025
GELCIMAR DE LOURDES SOARES DE MOURA - 10928 |
|
|
423,70 |
| TOTAL |
423,70 |
423,70 |
423,70 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
