| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: GELCIMAR DE LOURDES SOARES DE MOURA |
| Número do empenho: | 5035 | Data de lançamento: | 10/07/2025 | ||
| Tipo de empenho: | Empenho Comum Exec. | ||||
| Órgão: | Secretaria da Saúde | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICPAL DA SAUDE | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção das Despesas Operacionais da Secretaria de Saúde - Fundo Municipal de Saúde | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.17.00.00.00 - MATERIAL DE T.I.C. (CONSUMO) | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | PARA SEC DE SAUDE CONFORME MEMORANDO EM ANEXO TONER BROTHER TN1060 | 109,90 | 109,90 |
| 2.00 | TONER HP 105A | 109,00 | 218,00 |
| 1.00 | PHOTO CONDUTOR HP COMPATIVEL CF217A | 95,80 | 95,80 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 10/07/2025 | PARA SEC DE SAUDE CONFORME MEMORANDO EM ANEXO TONER BROTHER TN1060 TONER HP 105A PHOTO CONDUTOR HP COMPATIVEL CF217A | 423,70 | ||
| 14/07/2025 | Conforme DANFE Nº 890/61548540; | 423,70 | ||
| 18/07/2025 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 5035/2025 GELCIMAR DE LOURDES SOARES DE MOURA - 10928 | 423,70 | ||
| TOTAL | 423,70 | 423,70 | 423,70 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
