Manutenção das Unidades de Saúde - Pagamento de Auxílios a Exames
Conta de Despesa:
3390.48.01.00.00.00 - AUXILIO A PESSOAS FISICAS
Natureza da despesa:
GERAL
Fonte de Recurso:
500 - Recursos não Vinculados de Impostos
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
0.50
EMPENHO REFERENTE A AUXILIO EXAME PARA O VALDECIR FRITSCH KROLOW DE ACORDO COM ART. 3º, LEI MUNICIPAL 464/2003 E DECLARAÇÃO CONJUNTA DA SEC DE SAUDE. AUTORIZADO 50%.
520,00
260,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
14/07/2025
EMPENHO REFERENTE A AUXILIO EXAME PARA O VALDECIR FRITSCH KROLOW DE ACORDO COM ART. 3º, LEI MUNICIPAL 464/2003 E DECLARAÇÃO CONJUNTA DA SEC DE SAUDE. AUTORIZADO 50%.
260,00
14/07/2025
Conforme Nota Fiscal Nº E/202514857;
260,00
25/07/2025
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 5067/2025
VALDECIR FRITSCH KROLOW - 7540
260,00
TOTAL
260,00
260,00
260,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
