| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: PATRICIA CAMPOS DE ALMEIDA |
| Número do empenho: | 5074 | Data de lançamento: | 14/07/2025 | ||
| Tipo de empenho: | Empenho Comum Exec. | ||||
| Órgão: | Secretaria da Fazenda | ||||
| Unidade: | UNIDADES SUBORDINADAS | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção de Despesas com Pessoal da Secretaria da Fazenda | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.14.14.00.00.00 - DIARIAS NO PAIS | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 2.70 | EMPENHO REFERENTE A PAGAMENTO DE DUAS DIARIAS E 70% CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 204/1997 E DECRETO 004/2025, A SERVIDORA PATRICIA CAMPOS DE ALMEIDA REFERENTE A VIAGEM A PORTO ALEGRE ENTRE OS DIAS 20/07/2025 A 22/07/2025. PARA REALIZAÇÃO DE CURSO FAMURS | 322,15 | 869,81 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 14/07/2025 | EMPENHO REFERENTE A PAGAMENTO DE DUAS DIARIAS E 70% CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 204/1997 E DECRETO 004/2025, A SERVIDORA PATRICIA CAMPOS DE ALMEIDA REFERENTE A VIAGEM A PORTO ALEGRE ENTRE OS DIAS 20/07/2025 A 22/07/2025. PARA REALIZAÇÃO DE CURSO FAMURS | 869,81 | ||
| 14/07/2025 | REFERENTE A PAGAMENTO DE DUAS DIARIAS E 70% CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 204/1997 E DECRETO 004/2025, A SERVIDORA PATRICIA CAMPOS DE ALMEIDA REFERENTE A VIAGEM A PORTO ALEGRE ENTRE OS DIAS 20/07/2025 A 22/07/2025. PARA REALIZAÇÃO DE CURSO FAMURS | 869,81 | ||
| 18/07/2025 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 5074/2025 PATRICIA CAMPOS DE ALMEIDA - 8414 | 869,81 | ||
| TOTAL | 869,81 | 869,81 | 869,81 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
