Manutenção de Despesas com Pessoal da Secretaria da Fazenda
Conta de Despesa:
3390.14.14.00.00.00 - DIARIAS NO PAIS
Natureza da despesa:
GERAL
Fonte de Recurso:
500 - Recursos não Vinculados de Impostos
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
2.70
EMPENHO REFERENTE A PAGAMENTO DE DUAS DIARIAS E 70% CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 204/1997 E DECRETO 004/2025, A MARIA LUISA GODOIS DE QUADROS REFERENTE A VIAGEM A PORTO ALEGRE ENTRE OS DIAS 20/07/2025 A 22/07/2025. PARA REALIZAÇÃO DE CURSO FAMURS
322,15
869,81
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
14/07/2025
EMPENHO REFERENTE A PAGAMENTO DE DUAS DIARIAS E 70% CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 204/1997 E DECRETO 004/2025, A MARIA LUISA GODOIS DE QUADROS REFERENTE A VIAGEM A PORTO ALEGRE ENTRE OS DIAS 20/07/2025 A 22/07/2025. PARA REALIZAÇÃO DE CURSO FAMURS
869,81
14/07/2025
REFERENTE A PAGAMENTO DE DUAS DIARIAS E 70% CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 204/1997 E DECRETO 004/2025, A MARIA LUISA GODOIS DE QUADROS REFERENTE A VIAGEM A PORTO ALEGRE ENTRE OS DIAS 20/07/2025 A 22/07/2025. PARA REALIZAÇÃO DE CURSO FAMURS
869,81
18/07/2025
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 5075/2025
MARIA LUISA GODOIS DE QUADROS - 815
869,81
TOTAL
869,81
869,81
869,81
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
