| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: F G T S |
| Número do empenho: | 5077 | Data de lançamento: | 14/07/2025 | ||
| Tipo de empenho: | FGTS Exec. | ||||
| Órgão: | Secretaria da Saúde | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICPAL DA SAUDE | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção das Despesas de Pessoal Unidades de Saúde/Contrapartida PIM e PSF | ||||
| Conta de Despesa: | 3190.13.01.01.00.00 - FGTS - SERVIDORES | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| FGTS MES PATRONAIS MÊS ANTERIOR | 0,00 | 103,63 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 14/07/2025 | FGTS MES PATRONAIS MÊS ANTERIOR | 103,63 | ||
| 14/07/2025 | VLR REF. PAGAMENTO DE ENCARGOS SOCIAIS FOLHA FERIAS MES 07/2025 | 103,63 | ||
| 20/08/2025 | Pagamento de Empenho 5077/2025 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 103,54 | ||
| TOTAL | 103,63 | 103,63 | 103,54 | |
| SALDO A PAGAR | 0,09 | |||
