Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2025 |
| Nome do Credor: FUNDO ASSIST PENCOES E BENEF RPPS |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
5081 |
Data de lançamento: |
14/07/2025 |
| Tipo de empenho: |
Encargos Sociais sobre as Provisões para Férias - |
| Órgão: |
Secretaria da Educação |
| Unidade: |
MANUT.ENSINO FUNDAMENTAL C/RECURSOS MDE |
| Função: |
Educação |
| Subfunção: |
Ensino Fundamental |
| Projeto / Atividade: |
Manutenção das Despesas de Pessoal da Secretaria Municipal de Educação |
| Conta de Despesa: |
3191.13.11.01.00.00 - CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - RPPS - PESSOAL ATIVO - PLANO FINANCEIRO |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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PARTE PATRONAL DO FAPS PATRONAIS MÊS ANTERIOR |
0,00 |
54,14 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 14/07/2025 |
PARTE PATRONAL DO FAPS PATRONAIS MÊS ANTERIOR |
54,14 |
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| 14/07/2025 |
VLR REF. PAGAMENTO DE ENCARGOS SOCIAIS FOLHA FERIAS MES 07/2025 |
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54,14 |
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| TOTAL |
54,14 |
54,14 |
0,00 |
| SALDO A PAGAR |
54,14 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
