Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal da Juventude e Inovação
Conta de Despesa:
3390.14.14.00.00.00 - DIARIAS NO PAIS
Natureza da despesa:
GERAL
Fonte de Recurso:
500 - Recursos não Vinculados de Impostos
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
2.70
EMPENHO REFERENTE A PAGAMENTO DE DUAS DIARIAS E 70% CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 204/1997 E DECRETO 004/2025, AO SERVIDOR GEOVANI DE OLIVEIRA MARTINELLI REFERENTE A VIAGEM A PORTO ALEGRE ENTRE OS DIAS 20/07/2025 A 22/07/2025.
470,09
1.269,24
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
14/07/2025
EMPENHO REFERENTE A PAGAMENTO DE DUAS DIARIAS E 70% CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 204/1997 E DECRETO 004/2025, AO SERVIDOR GEOVANI DE OLIVEIRA MARTINELLI REFERENTE A VIAGEM A PORTO ALEGRE ENTRE OS DIAS 20/07/2025 A 22/07/2025.
1.269,24
14/07/2025
REFERENTE A PAGAMENTO DE DUAS DIARIAS E 70% CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 204/1997 E DECRETO 004/2025, AO SERVIDOR GEOVANI DE OLIVEIRA MARTINELLI REFERENTE A VIAGEM A PORTO ALEGRE ENTRE OS DIAS 20/07/2025 A 22/07/2025.
1.269,24
TOTAL
1.269,24
1.269,24
0,00
SALDO A PAGAR
1.269,24
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
