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Exercício: 2025
Nome do Credor: JOAO PAULO RIBEIRO CAMPOS	Exportar os Dados

Número do empenho:	5086	Data de lançamento:	14/07/2025
Tipo de empenho:	Empenho Comum Exec.
Órgão:	Secretaria da Administração
Unidade:	UNIDADES SUBORDINADAS
Função:	Administração
Subfunção:	Administração Geral
Projeto / Atividade:	Manutenção das Despesas Operacionais da Secretaria da Administração
Conta de Despesa:	3390.30.25.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS MOVEIS
Natureza da despesa:	GERAL
Fonte de Recurso:	500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:	Dispensa de Licitação
Licitação número / ano:	74 / 2025

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
13.00	MANUTENÇÃO CADEIRAS PREFEITURA AMORTECEDOR CADEIRA GIRATÓRIA	69,23	899,99
12.00	EMBUCHAMENTOS CADEIRAS	130,00	1.560,00
55.00	RODAS PARA CADEIRAS	22,00	1.210,00
6.00	PLATAFORMAS PARA CADEIRAS	190,00	1.140,00
2.00	JOGO DE BRAÇO PARA CADEIRAS	140,00	280,00
5.00	ESTOFADO DE ESPUMA PARA CADEIRAS	38,00	190,00
6.00	ESTOFADOS DE CADEIRA - TROCA	120,00	720,00
5.00	MOLA DE ENCOSTO CADEIRA	120,00	600,00
6.00	SUPORTE DE ENCOSTO DE CADEIRA	85,00	510,00

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
14/07/2025	MANUTENÇÃO CADEIRAS PREFEITURA AMORTECEDOR CADEIRA GIRATÓRIA EMBUCHAMENTOS CADEIRAS RODAS PARA CADEIRAS PLATAFORMAS PARA CADEIRAS JOGO DE BRAÇO PARA CADEIRAS ESTOFADO DE ESPUMA PARA CADEIRAS ESTOFADOS DE CADEIRA - TROCA MOLA DE ENCOSTO CADEIRA SUPORTE DE ENCOSTO DE CADEIRA	7.109,99
25/07/2025	Conforme DANFE Nº 890/61796434;		7.109,99
06/08/2025	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 5086/2025 JOAO PAULO RIBEIRO CAMPOS - 11115			7.109,99
TOTAL		7.109,99	7.109,99	7.109,99
SALDO A PAGAR				0,00