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Última atualização realizada em 01/08/2025 às 05:07.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2025
Nome do Credor: HENRIQUE ZANTEDESCHI MARTINELLI

Dados do Empenho

Número do empenho:	5089	Data de lançamento:	14/07/2025
Tipo de empenho:	Empenho Comum Exec.
Órgão:	Secretaria de Obras
Unidade:	UNIDADES SUBORDINADAS
Função:	Urbanismo
Subfunção:	Serviços Urbanos
Projeto / Atividade:	Manutenção e Conservação da Iluminação Pública e Geração de Endergia
Conta de Despesa:	3390.30.26.00.00.00 - MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO
Natureza da despesa:	GERAL
Fonte de Recurso:	500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
5.00	FITA ISOLANTE 20 MTS	11,99	59,95
1.00	LAMPADA DE LED E40 - 75 W	79,00	79,00
4.00	LAMPADA DE LED E40 - 100 W	105,90	423,60
6.00	LAMPADA LED E40 - 150 W	129,90	779,40
2.00	REATOR VAPOR SÓDIO 250 W	100,00	200,00
18.00	RELE FOTOELETRICO Finalidade: REPAROS NA ILUMINAÇÃO PUBLICA	31,90	574,20

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
14/07/2025	FITA ISOLANTE 20 MTS LAMPADA DE LED E40 - 75 W LAMPADA DE LED E40 - 100 W LAMPADA LED E40 - 150 W REATOR VAPOR SÓDIO 250 W RELE FOTOELETRICO Finalidade: REPAROS NA ILUMINAÇÃO PUBLICA	2.116,15
TOTAL		2.116,15	0,00	0,00
SALDO A PAGAR				2.116,15

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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