Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2025 |
| Nome do Credor: APS COMERCIO DE LUBRIFICANTES E PNEUS |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
5094 |
Data de lançamento: |
14/07/2025 |
| Tipo de empenho: |
Empenho Comum Exec. |
| Órgão: |
Secretaria de Obras |
| Unidade: |
UNIDADES SUBORDINADAS |
| Função: |
Transporte |
| Subfunção: |
Transporte Rodoviário |
| Projeto / Atividade: |
Conservação e Manutenção da Frota de Maquinários e Veículos da Secretaria de Obras |
| Conta de Despesa: |
3390.30.01.00.00.00 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Dispensa de Licitação |
| Licitação número / ano: |
30 / 2025 |
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
balde de oleo 15w40 |
520,00 |
520,00 |
| 1.00 |
OLEO LUBRIFICANTE 68
Finalidade: PARA CAMINHÃO VOLVO PRANCHA |
510,00 |
510,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 14/07/2025 |
balde de oleo 15w40 OLEO LUBRIFICANTE 68
Finalidade: PARA CAMINHÃO VOLVO PRANCHA |
1.030,00 |
|
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| 25/07/2025 |
Conforme DANFE Nº 001/28; |
|
1.030,00 |
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| 01/08/2025 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 5094/2025
APS COMERCIO DE LUBRIFICANTES E PNEUS - 10927 |
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|
1.030,00 |
| TOTAL |
1.030,00 |
1.030,00 |
1.030,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
