| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: YASMIN SCHNEIDER PIETROBELLI |
| Número do empenho: | 5099 | Data de lançamento: | 14/07/2025 | ||
| Tipo de empenho: | Empenho Comum Exec. | ||||
| Órgão: | Secretaria de Obras | ||||
| Unidade: | UNIDADES SUBORDINADAS | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção das Despesas Operacionais da Secretaria de Obras | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.42.00.00.00 - FERRAMENTAS | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | PULVERIZADOR COSTAL 20LT Finalidade: SECRETARIA DE OBRAS - CIDADE | 210,00 | 210,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 14/07/2025 | PULVERIZADOR COSTAL 20LT Finalidade: SECRETARIA DE OBRAS - CIDADE | 210,00 | ||
| 25/07/2025 | Conforme DANFE Nº 001/36; | 210,00 | ||
| 25/07/2025 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 5099/2025 YASMIN SCHNEIDER PIETROBELLI - 9851 | 210,00 | ||
| TOTAL | 210,00 | 210,00 | 210,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
