Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2025 |
Nome do Credor: RETROTEC TRATORPECAS LTDA |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
5100 |
Data de lançamento: |
14/07/2025 |
Tipo de empenho: |
Empenho Comum Exec. |
Órgão: |
Secretaria de Obras |
Unidade: |
UNIDADES SUBORDINADAS |
Função: |
Transporte |
Subfunção: |
Transporte Rodoviário |
Projeto / Atividade: |
Conservação e Manutenção da Frota de Maquinários e Veículos da Secretaria de Obras |
Conta de Despesa: |
3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS |
Natureza da despesa: |
GERAL |
Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
|
Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
2.00 |
GRAXEIRA RETA 10MM |
1,22 |
2,44 |
2.00 |
GRAXEIRA 1/2 RETA |
4,20 |
8,40 |
2.00 |
CATRACA |
233,90 |
467,80 |
2.00 |
CINTA NYLON |
139,75 |
279,50 |
1.00 |
CINTA EL. SLING 6T - 180 MM
Finalidade: CAMINHÃO VOLVO PRANCHA |
214,94 |
214,94 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
14/07/2025 |
GRAXEIRA RETA 10MM GRAXEIRA 1/2 RETA CATRACA CINTA NYLON CINTA EL. SLING 6T - 180 MM
Finalidade: CAMINHÃO VOLVO PRANCHA |
973,08 |
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TOTAL |
973,08 |
0,00 |
0,00 |
SALDO A PAGAR |
973,08 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.