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Última atualização realizada em 01/08/2025 às 05:07.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2025
Nome do Credor: BARONESA LTDA

Dados do Empenho
Número do empenho: 5101 Data de lançamento: 14/07/2025
Tipo de empenho: Empenho Comum Exec.
Órgão: Secretaria da Educação
Unidade: MANUT.ENSINO FUNDAMENTAL C/RECURSOS MDE
Função: Educação
Subfunção: Administração Geral
Projeto / Atividade: Manutenção das Despesas de Operacionais da Secretaria Municipal de Educação
Conta de Despesa: 3390.30.14.00.00.00 - MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO
Natureza da despesa: GERAL
Fonte de Recurso: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano: 11 / 2025

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
50.00 CADERNO DE CALIGRAFIA CAPA DURA ESPEIRAL 96 FL - FOLHA BRANCA 14,75 737,50
30.00 CANETA HIDROCOLOR C/12 CORES 4,91 147,30
100.00 FOLHA DE PAPEL SULFITE 60 A4 - C/50 8,18 818,00
2.00 PERFURADOR GRANDE PARA 50 FL 38,93 77,86
20.00 PINCEL USO GERAL Nº 10 C/12 5,37 107,40

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
14/07/2025 CADERNO DE CALIGRAFIA CAPA DURA ESPEIRAL 96 FL - FOLHA BRANCA CANETA HIDROCOLOR C/12 CORES FOLHA DE PAPEL SULFITE 60 A4 - C/50 PERFURADOR GRANDE PARA 50 FL PINCEL USO GERAL Nº 10 C/12 1.888,06
TOTAL 1.888,06 0,00 0,00
SALDO A PAGAR 1.888,06
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.