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Última atualização realizada em 01/08/2025 às 05:07.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2025
Nome do Credor: LAGUNA ESPORTE LTDA

Dados do Empenho

Número do empenho:	5104	Data de lançamento:	14/07/2025
Tipo de empenho:	Empenho Comum Exec.
Órgão:	Secretaria da Educação
Unidade:	MANUT.ENSINO FUNDAMENTAL C/RECURSOS MDE
Função:	Educação
Subfunção:	Administração Geral
Projeto / Atividade:	Manutenção das Despesas de Operacionais da Secretaria Municipal de Educação
Conta de Despesa:	3390.30.16.00.00.00 - MATERIAL DE EXPEDIENTE
Natureza da despesa:	GERAL
Fonte de Recurso:	500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
20.00	LIVRO PONTO - PROFESSOR 200 FL = 3 TURNOS REF. 161	89,73	1.794,60
20.00	PILHAS ALCALINAS AAA PALITO C/16	8,40	168,00
10.00	ALFINETE DE SEGURANCA 4,5 CM CX C/25 UN	28,73	287,30
10.00	ALFINETE SEGURANCA 3,0 CX C/25 UN	8,00	80,00
10.00	Porta Caneta Organizador de Mesa aramado 20 x 1 cm	19,89	198,90

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
14/07/2025	LIVRO PONTO - PROFESSOR 200 FL = 3 TURNOS REF. 161 PILHAS ALCALINAS AAA PALITO C/16 ALFINETE DE SEGURANCA 4,5 CM CX C/25 UN ALFINETE SEGURANCA 3,0 CX C/25 UN Porta Caneta Organizador de Mesa aramado 20 x 1 cm	2.528,80
TOTAL		2.528,80	0,00	0,00
SALDO A PAGAR				2.528,80

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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