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Última atualização realizada em 01/08/2025 às 05:07.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2025
Nome do Credor: MEGA PAPELARIA E ESPORTES EIRELI ME

Dados do Empenho
Número do empenho: 5106 Data de lançamento: 14/07/2025
Tipo de empenho: Empenho Comum Exec.
Órgão: Secretaria da Educação
Unidade: MANUT.ENSINO FUNDAMENTAL C/RECURSOS MDE
Função: Educação
Subfunção: Administração Geral
Projeto / Atividade: Manutenção das Despesas de Operacionais da Secretaria Municipal de Educação
Conta de Despesa: 3390.30.14.00.00.00 - MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO
Natureza da despesa: GERAL
Fonte de Recurso: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano: 11 / 2025

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
15.00 APONTADOR PLASTICO SIMPLES C/24 4,80 72,00
800.00 CADERNO ESPIRAL 96 FLS - CAPA DURA 6,42 5.136,00
5.00 PEN DRIVE 16 GB 20,00 100,00
25.00 TINTA SPRAY CABELO MALUCO 150 ML 14,00 350,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
14/07/2025 APONTADOR PLASTICO SIMPLES C/24 CADERNO ESPIRAL 96 FLS - CAPA DURA PEN DRIVE 16 GB TINTA SPRAY CABELO MALUCO 150 ML 5.658,00
TOTAL 5.658,00 0,00 0,00
SALDO A PAGAR 5.658,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.