Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2025 |
| Nome do Credor: MEGA PAPELARIA E ESPORTES EIRELI ME |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
5106 |
Data de lançamento: |
14/07/2025 |
| Tipo de empenho: |
Empenho Comum Exec. |
| Órgão: |
Secretaria da Educação |
| Unidade: |
MANUT.ENSINO FUNDAMENTAL C/RECURSOS MDE |
| Função: |
Educação |
| Subfunção: |
Administração Geral |
| Projeto / Atividade: |
Manutenção das Despesas de Operacionais da Secretaria Municipal de Educação |
| Conta de Despesa: |
3390.30.14.00.00.00 - MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
|
| Licitação número / ano: |
11 / 2025 |
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 15.00 |
APONTADOR PLASTICO SIMPLES C/24 |
4,80 |
72,00 |
| 800.00 |
CADERNO ESPIRAL 96 FLS - CAPA DURA |
6,42 |
5.136,00 |
| 5.00 |
PEN DRIVE 16 GB |
20,00 |
100,00 |
| 25.00 |
TINTA SPRAY CABELO MALUCO 150 ML |
14,00 |
350,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 14/07/2025 |
APONTADOR PLASTICO SIMPLES C/24 CADERNO ESPIRAL 96 FLS - CAPA DURA PEN DRIVE 16 GB TINTA SPRAY CABELO MALUCO 150 ML |
5.658,00 |
|
|
| 01/08/2025 |
Conforme DANFE Nº 001/10739; |
|
5.658,00 |
|
| TOTAL |
5.658,00 |
5.658,00 |
0,00 |
| SALDO A PAGAR |
5.658,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
