Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2025 |
Nome do Credor: MEGA PAPELARIA E ESPORTES EIRELI ME |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
5106 |
Data de lançamento: |
14/07/2025 |
Tipo de empenho: |
Empenho Comum Exec. |
Órgão: |
Secretaria da Educação |
Unidade: |
MANUT.ENSINO FUNDAMENTAL C/RECURSOS MDE |
Função: |
Educação |
Subfunção: |
Administração Geral |
Projeto / Atividade: |
Manutenção das Despesas de Operacionais da Secretaria Municipal de Educação |
Conta de Despesa: |
3390.30.14.00.00.00 - MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO |
Natureza da despesa: |
GERAL |
Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
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Licitação número / ano: |
11 / 2025 |
Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
15.00 |
APONTADOR PLASTICO SIMPLES C/24 |
4,80 |
72,00 |
800.00 |
CADERNO ESPIRAL 96 FLS - CAPA DURA |
6,42 |
5.136,00 |
5.00 |
PEN DRIVE 16 GB |
20,00 |
100,00 |
25.00 |
TINTA SPRAY CABELO MALUCO 150 ML |
14,00 |
350,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
14/07/2025 |
APONTADOR PLASTICO SIMPLES C/24 CADERNO ESPIRAL 96 FLS - CAPA DURA PEN DRIVE 16 GB TINTA SPRAY CABELO MALUCO 150 ML |
5.658,00 |
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TOTAL |
5.658,00 |
0,00 |
0,00 |
SALDO A PAGAR |
5.658,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.