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Última atualização realizada em 01/08/2025 às 05:07.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2025
Nome do Credor: DAGEAL COMÉRCIO DE MATERIAL DE ESCRITÓRIO LTDA

Dados do Empenho
Número do empenho: 5109 Data de lançamento: 14/07/2025
Tipo de empenho: Empenho Comum Exec.
Órgão: Secretaria da Educação
Unidade: MANUT.ENSINO FUNDAMENTAL C/RECURSOS MDE
Função: Educação
Subfunção: Administração Geral
Projeto / Atividade: Manutenção das Despesas de Operacionais da Secretaria Municipal de Educação
Conta de Despesa: 3390.30.16.00.00.00 - MATERIAL DE EXPEDIENTE
Natureza da despesa: GERAL
Fonte de Recurso: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano: 11 / 2025

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
50.00 PAPEL CREPON C/10 - CORES A ESCOLHER 11,89 594,50
10.00 PERCEVEJOS CX C/100 2,55 25,50
10.00 SACO ZIP LOCK HERMETICO 24X34 ABRE E FECHA PACOTE COM 100 UN. 49,99 499,90
100.00 TINTA TECIDO 37 g - c/ 10 unidades 6,36 636,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
14/07/2025 PAPEL CREPON C/10 - CORES A ESCOLHER PERCEVEJOS CX C/100 SACO ZIP LOCK HERMETICO 24X34 ABRE E FECHA PACOTE COM 100 UN. TINTA TECIDO 37 g - c/ 10 unidades 1.755,90
TOTAL 1.755,90 0,00 0,00
SALDO A PAGAR 1.755,90
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.