Serviço de Informações Municipais

Última atualização realizada em 03/10/2025 às 05:07.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2025
Nome do Credor: DAGEAL COMÉRCIO DE MATERIAL DE ESCRITÓRIO LTDA

Dados do Empenho

Número do empenho:	5109	Data de lançamento:	14/07/2025
Tipo de empenho:	Empenho Comum Exec.
Órgão:	Secretaria da Educação
Unidade:	MANUT.ENSINO FUNDAMENTAL C/RECURSOS MDE
Função:	Educação
Subfunção:	Administração Geral
Projeto / Atividade:	Manutenção das Despesas de Operacionais da Secretaria Municipal de Educação
Conta de Despesa:	3390.30.16.00.00.00 - MATERIAL DE EXPEDIENTE
Natureza da despesa:	GERAL
Fonte de Recurso:	500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
50.00	PAPEL CREPON C/10 - CORES A ESCOLHER	11,89	594,50
10.00	PERCEVEJOS CX C/100	2,55	25,50
10.00	SACO ZIP LOCK HERMETICO 24X34 ABRE E FECHA PACOTE COM 100 UN.	49,99	499,90
100.00	TINTA TECIDO 37 g - c/ 10 unidades	6,36	636,00

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
14/07/2025	PAPEL CREPON C/10 - CORES A ESCOLHER PERCEVEJOS CX C/100 SACO ZIP LOCK HERMETICO 24X34 ABRE E FECHA PACOTE COM 100 UN. TINTA TECIDO 37 g - c/ 10 unidades	1.755,90
18/09/2025	Conforme Nota Fiscal Nº 1/36288; REF. EMPENHO 5109/2025 11103 - DAGEAL COMÉRCIO DE MATERIAL DE ESCRITÓRIO LTDA		1.755,90
TOTAL		1.755,90	1.755,90	0,00
SALDO A PAGAR				1.755,90

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

Serviço de Informações Municipais®