Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2025 |
| Nome do Credor: YASMIN SCHNEIDER PIETROBELLI |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
511 |
Data de lançamento: |
29/01/2025 |
| Tipo de empenho: |
Empenho Comum Exec. |
| Órgão: |
Secretaria da Administração |
| Unidade: |
UNIDADES SUBORDINADAS |
| Função: |
Administração |
| Subfunção: |
Administração Geral |
| Projeto / Atividade: |
Manutenção das Despesas Operacionais da Secretaria da Administração |
| Conta de Despesa: |
3390.30.99.00.00.00 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 2.00 |
EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO FESTIVIDADES PARA SEC DE ADMINISTRAÇÃO .
GIROLANDA 1080 MISTA CRIART |
624,30 |
1.248,60 |
| 1.00 |
TORTA 100 LITROS PIROMAX |
679,90 |
679,90 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 29/01/2025 |
EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO FESTIVIDADES PARA SEC DE ADMINISTRAÇÃO .
GIROLANDA 1080 MISTA CRIART TORTA 100 LITROS PIROMAX |
1.928,50 |
|
|
| 03/02/2025 |
Conforme Nota Fiscal Nº 001/10; |
|
1.928,50 |
|
| 07/02/2025 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 511/2025
YASMIN SCHNEIDER PIETROBELLI - 9851 |
|
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1.928,50 |
| TOTAL |
1.928,50 |
1.928,50 |
1.928,50 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
