| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: INOVARE COMERCIO DE SUPRIMENTOS DE INFORMATICA LTD |
| Número do empenho: | 5110 | Data de lançamento: | 14/07/2025 | ||
| Tipo de empenho: | Empenho Comum Exec. | ||||
| Órgão: | Secretaria da Educação | ||||
| Unidade: | MANUT.ENSINO FUNDAMENTAL C/RECURSOS MDE | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção das Despesas de Operacionais da Secretaria Municipal de Educação | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.17.00.00.00 - MATERIAL DE T.I.C. (CONSUMO) | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: | 11 / 2025 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 5.00 | REFIL EPSON KIT 4 CORES | 149,90 | 749,50 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 14/07/2025 | REFIL EPSON KIT 4 CORES | 749,50 | ||
| 02/09/2025 | Conforme Nota Fiscal Nº 1/4181; REF. EMPENHO 5110/2025 10759 - INOVARE COMERCIO DE SUPRIMENTOS DE INFORMATICA LTD | 749,50 | ||
| 10/09/2025 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 5110/2025 INOVARE COMERCIO DE SUPRIMENTOS DE INFORMATICA LTDA - 10759 | 749,50 | ||
| TOTAL | 749,50 | 749,50 | 749,50 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
