Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2025 |
| Nome do Credor: SARANDI POÇOS ARTESIANOS LTDA |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
5113 |
Data de lançamento: |
15/07/2025 |
| Tipo de empenho: |
Empenho Comum Exec. |
| Órgão: |
Gabinete do Prefeito |
| Unidade: |
FUNDO MUNICIPAL DE DEFESA CIVIL (FUMDEC) |
| Função: |
Segurança Pública |
| Subfunção: |
Defesa Civil |
| Projeto / Atividade: |
AÇÕES FUNDO MUNICIPAL DE DEFESA CIVIL - FUMDEC - REPASSES OUTROS ENTES |
| Conta de Despesa: |
3390.39.16.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
759 - Recursos Vinculados a Fundos |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
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| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
DESINFECÇÃO DE POÇO COM PRODUTO EASY CLEAN - DESINFECÇÃO DE POÇO
Finalidade: DESINFECÇÃO DO POÇO ARTESIANO DELINHA BELA VISTA - RECURSO FUNDO A FUNDO |
750,00 |
750,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 15/07/2025 |
DESINFECÇÃO DE POÇO COM PRODUTO EASY CLEAN - DESINFECÇÃO DE POÇO
Finalidade: DESINFECÇÃO DO POÇO ARTESIANO DELINHA BELA VISTA - RECURSO FUNDO A FUNDO |
750,00 |
|
|
| 21/07/2025 |
Conforme DANFE Nº 1/79; |
|
750,00 |
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| 15/08/2025 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 5113/2025
SARANDI POÇOS ARTESIANOS LTDA - 3169 |
|
|
718,58 |
| 15/08/2025 |
Cfe. ISS, retido no Pagamento do Empenho 5113/2025 |
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31,42 |
| TOTAL |
750,00 |
750,00 |
750,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
Dados da Retenção
| Conta |
Data |
Valor da Retenção |
OP |
Situação |
| ISS |
15/08/2025 |
31,42 |
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Lançada |
| TOTAL |
|
31,42 |
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