Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2025 |
| Nome do Credor: APOMEDIL SA VEICULOS |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
5116 |
Data de lançamento: |
15/07/2025 |
| Tipo de empenho: |
Empenho Comum Exec. |
| Órgão: |
Secretaria da Saúde |
| Unidade: |
FUNDO MUNICPAL DA SAUDE |
| Função: |
Saúde |
| Subfunção: |
Assistência Hospitalar e Ambulatorial |
| Projeto / Atividade: |
Manutenção de Veículos da Saúde e Ambulâncias |
| Conta de Despesa: |
3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
|
| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
GRUPO DE INTERRUPTORES DA SPRINTER |
926,12 |
926,12 |
| 1.00 |
INTERRUPTORES PARA SPRINTER
Finalidade: VERIFICAÇÃO PARTE LETRICA: VIDROS E RETROVISORES |
152,88 |
152,88 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 15/07/2025 |
GRUPO DE INTERRUPTORES DA SPRINTER INTERRUPTORES PARA SPRINTER
Finalidade: VERIFICAÇÃO PARTE LETRICA: VIDROS E RETROVISORES |
1.079,00 |
|
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| 25/07/2025 |
Conforme DANFE Nº 3/51856; |
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1.079,00 |
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| TOTAL |
1.079,00 |
1.079,00 |
0,00 |
| SALDO A PAGAR |
1.079,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
