| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: APOMEDIL SA VEICULOS |
| Número do empenho: | 5116 | Data de lançamento: | 15/07/2025 | ||
| Tipo de empenho: | Empenho Comum Exec. | ||||
| Órgão: | Secretaria da Saúde | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICPAL DA SAUDE | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção de Veículos da Saúde e Ambulâncias | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | GRUPO DE INTERRUPTORES DA SPRINTER | 926,12 | 926,12 |
| 1.00 | INTERRUPTORES PARA SPRINTER Finalidade: VERIFICAÇÃO PARTE LETRICA: VIDROS E RETROVISORES | 152,88 | 152,88 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 15/07/2025 | GRUPO DE INTERRUPTORES DA SPRINTER INTERRUPTORES PARA SPRINTER Finalidade: VERIFICAÇÃO PARTE LETRICA: VIDROS E RETROVISORES | 1.079,00 | ||
| 25/07/2025 | Conforme DANFE Nº 3/51856; | 1.079,00 | ||
| 08/08/2025 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 5116/2025 APOMEDIL SA VEICULOS - 9247 | 1.066,06 | ||
| 08/08/2025 | Cfe. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF, retido no Pagamento do Empenho 5116/2025 | 12,94 | ||
| TOTAL | 1.079,00 | 1.079,00 | 1.079,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
| Conta | Data | Valor da Retenção | OP | Situação |
|---|---|---|---|---|
| IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF | 08/08/2025 | 12,94 | Lançada | |
| TOTAL | 12,94 |
