Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2025 |
| Nome do Credor: VALMOR JOSE WINK |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
5119 |
Data de lançamento: |
15/07/2025 |
| Tipo de empenho: |
Empenho Comum Exec. |
| Órgão: |
Secretaria da Administração |
| Unidade: |
UNIDADES SUBORDINADAS |
| Função: |
Administração |
| Subfunção: |
Administração Geral |
| Projeto / Atividade: |
Manutenção das Despesas Operacionais da Secretaria da Administração |
| Conta de Despesa: |
3390.39.41.00.00.00 - FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
EMPENHO REFERENTE A PAGAMENTO DE DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO SERVIDOR VALMOR JOSE WINK. CONFORME MEMORANDO EM ANEXO. |
513,00 |
513,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 15/07/2025 |
EMPENHO REFERENTE A PAGAMENTO DE DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO SERVIDOR VALMOR JOSE WINK. CONFORME MEMORANDO EM ANEXO. |
513,00 |
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| 21/07/2025 |
Conforme Nota Fiscal Nº 001/122837; 001/124589; 001/8244; 001/65127; 004/81997; 3/6232; 890/60786324; 3/6746; 001/9301; 002/252857; 001/9506; 2/1026; 007/130196; |
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513,00 |
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| TOTAL |
513,00 |
513,00 |
0,00 |
| SALDO A PAGAR |
513,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
