| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: VALMOR JOSE WINK |
| Número do empenho: | 5119 | Data de lançamento: | 15/07/2025 | ||
| Tipo de empenho: | Empenho Comum Exec. | ||||
| Órgão: | Secretaria da Administração | ||||
| Unidade: | UNIDADES SUBORDINADAS | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção das Despesas Operacionais da Secretaria da Administração | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.41.00.00.00 - FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | EMPENHO REFERENTE A PAGAMENTO DE DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO SERVIDOR VALMOR JOSE WINK. CONFORME MEMORANDO EM ANEXO. | 513,00 | 513,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 15/07/2025 | EMPENHO REFERENTE A PAGAMENTO DE DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO SERVIDOR VALMOR JOSE WINK. CONFORME MEMORANDO EM ANEXO. | 513,00 | ||
| 21/07/2025 | Conforme Nota Fiscal Nº 001/122837; 001/124589; 001/8244; 001/65127; 004/81997; 3/6232; 890/60786324; 3/6746; 001/9301; 002/252857; 001/9506; 2/1026; 007/130196; | 513,00 | ||
| 01/08/2025 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 5119/2025 VALMOR JOSE WINK - 7666 | 513,00 | ||
| TOTAL | 513,00 | 513,00 | 513,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
