| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: CONSORCIO DE SAUDE INTER MUNICIPAL |
| Número do empenho: | 5126 | Data de lançamento: | 15/07/2025 | ||
| Tipo de empenho: | Empenho Comum Exec. | ||||
| Órgão: | Secretaria da Saúde | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICPAL DA SAUDE | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Suporte Profilático e Terapêutico | ||||
| Projeto / Atividade: | Ações através de Consórcios para Aquisição de Medicamentos e Serviços Médico Hospitalar Odontológico | ||||
| Conta de Despesa: | 3393.39.50.00.00.00 - SERV.MEDICO-HOSPITAL.,ODONTOL.E LABORATORIAIS | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Estivativa |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | EMPENHO POR ESTIMATIVA REFERENTE A SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE PROTESES DENTARIAS CONSIM REF 06/2025 | 23.100,00 | 23.100,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 15/07/2025 | EMPENHO POR ESTIMATIVA REFERENTE A SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE PROTESES DENTARIAS CONSIM REF 06/2025 | 23.100,00 | ||
| 21/07/2025 | Conforme Recibo Nº 737; | 23.100,00 | ||
| 25/07/2025 | ANULAR DEVIDO A EMPENHO EM DUPLICIDADE | -23.100,00 | ||
| 25/07/2025 | DUPLICIDADE | -23.100,00 | ||
| TOTAL | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
