| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: MECANICA E AUTOPECAS MLC LTDA |
| Número do empenho: | 5134 | Data de lançamento: | 16/07/2025 | ||
| Tipo de empenho: | Empenho Comum Exec. | ||||
| Órgão: | Secretaria de Assistência Social | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | ||||
| Função: | Assistência Social | ||||
| Subfunção: | Assistência Comunitária | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção das Despesas Operacionais da Secretaria de Assistência Social | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 2.00 | COXIM AMORTECEDOR DIANTEIRO - COXIM AMORTECEDOR DIANTEIRO | 365,00 | 730,00 |
| 2.00 | BIELETA DIANTEIRA - CRONOS - JCK3H40 | 85,00 | 170,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 16/07/2025 | COXIM AMORTECEDOR DIANTEIRO - COXIM AMORTECEDOR DIANTEIRO BIELETA DIANTEIRA - CRONOS - JCK3H40 | 900,00 | ||
| 25/07/2025 | Conforme DANFE Nº 001/461; | 900,00 | ||
| 25/07/2025 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 5134/2025 MECANICA E AUTOPECAS MLC LTDA - 10597 | 900,00 | ||
| TOTAL | 900,00 | 900,00 | 900,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
