Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2025 |
| Nome do Credor: MGB PNEUS IMPORTACAO E DISTRIBUICAO EIRELI |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
514 |
Data de lançamento: |
30/01/2025 |
| Tipo de empenho: |
Empenho Comum Exec. |
| Órgão: |
Secretaria da Educação |
| Unidade: |
MANUT.ENSINO FUNDAMENTAL C/RECURSOS MDE |
| Função: |
Educação |
| Subfunção: |
Administração Geral |
| Projeto / Atividade: |
Manutenção das Despesas de Operacionais da Secretaria Municipal de Educação |
| Conta de Despesa: |
3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
|
| Licitação número / ano: |
1 / 2024 |
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 4.00 |
EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE
PNEU 195/65 R15 PARA STRADA FREEDOM PLACA JBH4D29 LOTADO NA SEC DE EDUCAÇÃO |
212,70 |
850,80 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 30/01/2025 |
EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE
PNEU 195/65 R15 PARA STRADA FREEDOM PLACA JBH4D29 LOTADO NA SEC DE EDUCAÇÃO |
850,80 |
|
|
| 07/03/2025 |
Conforme Nota Fiscal Nº 001/10681; |
|
850,80 |
|
| TOTAL |
850,80 |
850,80 |
0,00 |
| SALDO A PAGAR |
850,80 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
