Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2025 |
| Nome do Credor: POST WEB MARKETING LTDA |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
516 |
Data de lançamento: |
30/01/2025 |
| Tipo de empenho: |
Empenho Comum Exec. |
| Órgão: |
Secretaria da Administração |
| Unidade: |
UNIDADES SUBORDINADAS |
| Função: |
Administração |
| Subfunção: |
Administração Geral |
| Projeto / Atividade: |
Manutenção das Despesas Operacionais da Secretaria da Administração |
| Conta de Despesa: |
3390.39.90.00.00.00 - SERVICOS DE PUBLICIDADE LEGAL |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Dispensa de Licitação |
| Licitação número / ano: |
2 / 2024 |
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
REFERENTE PUBLICAÇÕES NOS DIARIOS OFICIAIS MÊS DE JANEIRO/FEVEREIRO, CONFORME CONTRATO N° 04/2025 |
4.798,87 |
4.798,86 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 30/01/2025 |
REFERENTE PUBLICAÇÕES NOS DIARIOS OFICIAIS MÊS DE JANEIRO/FEVEREIRO, CONFORME CONTRATO N° 04/2025 |
4.798,86 |
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| 04/02/2025 |
Conforme Nota Fiscal Nº E/40; |
|
4.798,86 |
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| 07/02/2025 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 516/2025
POST WEB MARKETING LTDA - 10540 |
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4.798,86 |
| TOTAL |
4.798,86 |
4.798,86 |
4.798,86 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
