| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: POST WEB MARKETING LTDA |
| Número do empenho: | 516 | Data de lançamento: | 30/01/2025 | ||
| Tipo de empenho: | Empenho Comum Exec. | ||||
| Órgão: | Secretaria da Administração | ||||
| Unidade: | UNIDADES SUBORDINADAS | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção das Despesas Operacionais da Secretaria da Administração | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.90.00.00.00 - SERVICOS DE PUBLICIDADE LEGAL | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Dispensa de Licitação |
| Licitação número / ano: | 2 / 2024 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | REFERENTE PUBLICAÇÕES NOS DIARIOS OFICIAIS MÊS DE JANEIRO/FEVEREIRO, CONFORME CONTRATO N° 04/2025 | 4.798,87 | 4.798,86 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 30/01/2025 | REFERENTE PUBLICAÇÕES NOS DIARIOS OFICIAIS MÊS DE JANEIRO/FEVEREIRO, CONFORME CONTRATO N° 04/2025 | 4.798,86 | ||
| 04/02/2025 | Conforme Nota Fiscal Nº E/40; | 4.798,86 | ||
| 07/02/2025 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 516/2025 POST WEB MARKETING LTDA - 10540 | 4.798,86 | ||
| TOTAL | 4.798,86 | 4.798,86 | 4.798,86 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
