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Última atualização realizada em 19/04/2025 às 05:07.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2025
Nome do Credor: JOEL DE LIMA DA SILVA

Dados do Empenho

Número do empenho:	517	Data de lançamento:	30/01/2025
Tipo de empenho:	Empenho Comum Exec.
Órgão:	Secretaria da Saúde
Unidade:	FUNDO MUNICPAL DA SAUDE
Função:	Saúde
Subfunção:	Assistência Hospitalar e Ambulatorial
Projeto / Atividade:	Manutenção de Veículos da Saúde e Ambulâncias
Conta de Despesa:	3390.30.01.00.00.00 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS
Natureza da despesa:	GERAL
Fonte de Recurso:	500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
1.00	EMPENHO REFERENTE A RESTITUIÇÃO AO SERVIDOR JOEL DE LIMA DA SILVA DE DESPESA COM COMBUSTIVEL EM VIAGEM A PORTO ALEGRE NO DIA 23/01/2025, VEICULO CRONOS PLACA JDF9H39, NOS TERMOS DO INCISO IX, ART. 2º, LEI Nº1663/2024.	160,07	160,07

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
30/01/2025	EMPENHO REFERENTE A RESTITUIÇÃO AO SERVIDOR JOEL DE LIMA DA SILVA DE DESPESA COM COMBUSTIVEL EM VIAGEM A PORTO ALEGRE NO DIA 23/01/2025, VEICULO CRONOS PLACA JDF9H39, NOS TERMOS DO INCISO IX, ART. 2º, LEI Nº1663/2024.	160,07
04/02/2025	EMPENHO REFERENTE A RESTITUIÇÃO AO SERVIDOR JOEL DE LIMA DA SILVA DE DESPESA COM COMBUSTIVEL EM VIAGEM A PORTO ALEGRE NO DIA 23/01/2025, VEICULO CRONOS PLACA JDF9H39, NOS TERMOS DO INCISO IX, ART. 2º, LEI Nº1663/2024.		160,07
14/02/2025	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 517/2025 JOEL DE LIMA DA SILVA - 10719			160,07
TOTAL		160,07	160,07	160,07
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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