| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: ALTAIR BINELO BRIZOLLA |
| Número do empenho: | 5174 | Data de lançamento: | 16/07/2025 | ||
| Tipo de empenho: | Empenho Comum Exec. | ||||
| Órgão: | Secretaria da Educação | ||||
| Unidade: | MANUT.ENSINO FUNDAMENTAL C/RECURSOS MDE | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção das Despesas de Operacionais da Secretaria Municipal de Educação | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.41.00.00.00 - FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | EMPENHO REFERENTE A DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO DO SERVIDOR ALTAIR BINELO BRIZOLLA. CONFORME MEMORANDO SMEC EM ANEXO | 230,00 | 230,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 16/07/2025 | EMPENHO REFERENTE A DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO DO SERVIDOR ALTAIR BINELO BRIZOLLA. CONFORME MEMORANDO SMEC EM ANEXO | 230,00 | ||
| 21/07/2025 | Conforme Nota Fiscal Nº 1/145370; 1/145739; 002/17078; 001/9639; 1/18640; 001/70361; | 230,00 | ||
| 01/08/2025 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 5174/2025 ALTAIR BINELO BRIZOLLA - 6454 | 230,00 | ||
| TOTAL | 230,00 | 230,00 | 230,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
