| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: AUTO POSTO SAGRADA FAMILIA LTDA |
| Número do empenho: | 5217 | Data de lançamento: | 16/07/2025 | ||
| Tipo de empenho: | Empenho Comum Exec. | ||||
| Órgão: | Secretaria de Assistência Social | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | ||||
| Função: | Assistência Social | ||||
| Subfunção: | Assistência Comunitária | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção das Despesas Operacionais da Secretaria de Assistência Social | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.01.00.00.00 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 669 - Outros Recursos Vinculados à Assistência Social | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 4.00 | EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE OLEO TEXA SINTETICO 5W30 1L - CRONOS - JCK3H40 - SEC DE ASSISTENCIAL SOCIAL - CRAS. | 39,99 | 159,96 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 16/07/2025 | EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE OLEO TEXA SINTETICO 5W30 1L - CRONOS - JCK3H40 - SEC DE ASSISTENCIAL SOCIAL - CRAS. | 159,96 | ||
| 18/07/2025 | Conforme DANFE Nº 001/9492; | 159,96 | ||
| 01/08/2025 | Pagamento de Empenho 5217/2025 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 159,96 | ||
| TOTAL | 159,96 | 159,96 | 159,96 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
