Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2025 |
| Nome do Credor: AUTO POSTO SAGRADA FAMILIA LTDA |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
5219 |
Data de lançamento: |
16/07/2025 |
| Tipo de empenho: |
Empenho Comum Exec. |
| Órgão: |
Gabinete do Prefeito |
| Unidade: |
GABINETE DO VICE-PREFEITO |
| Função: |
Administração |
| Subfunção: |
Administração Geral |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO VICE- PREFEITO |
| Conta de Despesa: |
3390.30.01.00.00.00 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
|
| Licitação número / ano: |
3 / 2025 |
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 34.82 |
EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GASOLINA ADITIVADA PARA SIENA ESSENCE 1.6 PLACA JDE8C68 LOTADO NO GABINETE DA VICE PREFEITA. |
6,84 |
238,15 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 16/07/2025 |
EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GASOLINA ADITIVADA PARA SIENA ESSENCE 1.6 PLACA JDE8C68 LOTADO NO GABINETE DA VICE PREFEITA. |
238,15 |
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| 18/07/2025 |
Conforme DANFE Nº 001/9490; |
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238,15 |
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| 01/08/2025 |
Pagamento de Empenho 5219/2025 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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238,15 |
| TOTAL |
238,15 |
238,15 |
238,15 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
