Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2025 |
| Nome do Credor: CLEITON CONCEIÇÃO BORTH |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
5225 |
Data de lançamento: |
17/07/2025 |
| Tipo de empenho: |
Empenho Comum Exec. |
| Órgão: |
Secretaria da Saúde |
| Unidade: |
FUNDO MUNICPAL DA SAUDE |
| Função: |
Saúde |
| Subfunção: |
Atenção Básica |
| Projeto / Atividade: |
Manutenção das Despesas Operacionais da Secretaria de Saúde - Fundo Municipal de Saúde |
| Conta de Despesa: |
3390.39.41.00.00.00 - FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
EMPENHO REFERENTE A PAGAMENTO DE DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO SERVIDOR CLEITON CONCEIÇÃO BORTH.
PRIMEIRA QUINZENA DE JULHO |
510,00 |
510,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 17/07/2025 |
EMPENHO REFERENTE A PAGAMENTO DE DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO SERVIDOR CLEITON CONCEIÇÃO BORTH.
PRIMEIRA QUINZENA DE JULHO |
510,00 |
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| 21/07/2025 |
Conforme Nota Fiscal Nº 1/145290; 1/145230; 001/14392; 1/145420; 1/18577; 1/18584; 002/17096; 000/49469; 001/131619; 002/2828; 1/487; 001/28984; 001/2015; 001/41159; |
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510,00 |
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| 21/07/2025 |
EMPENHADO E LIQUIDADO NOTA DO MESMO DIA EM DUPLICIDADE |
|
-45,00 |
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| 21/07/2025 |
EMPENHADO NOTA DO MESMO DIA EM DUPLICIDADE |
-45,00 |
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| TOTAL |
465,00 |
465,00 |
0,00 |
| SALDO A PAGAR |
465,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
