Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2025 |
| Nome do Credor: ADELCIO BRIZOLA DE OLIVEIRA |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
5226 |
Data de lançamento: |
17/07/2025 |
| Tipo de empenho: |
Empenho Comum Exec. |
| Órgão: |
Gabinete do Prefeito |
| Unidade: |
UNIDADES SUBORDINADAS |
| Função: |
Administração |
| Subfunção: |
Administração Geral |
| Projeto / Atividade: |
Manutenção das Despesas Operacionais do Gabinete do Prefeito |
| Conta de Despesa: |
3390.39.41.00.00.00 - FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
EMPENHO REFERENTE A PAGAMENTO DE DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO SERVIDOR ADELCIO BRIZOLA DE OLIVEIRA. EM VIAGEM DIA 16/07/2025 |
81,98 |
81,98 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 17/07/2025 |
EMPENHO REFERENTE A PAGAMENTO DE DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO SERVIDOR ADELCIO BRIZOLA DE OLIVEIRA. EM VIAGEM DIA 16/07/2025 |
81,98 |
|
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| 21/07/2025 |
Conforme Nota Fiscal Nº 16/2054; 2/2285238; 001/9489; |
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81,98 |
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| TOTAL |
81,98 |
81,98 |
0,00 |
| SALDO A PAGAR |
81,98 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
