Manutenção das Despesas Operacionais da Secretaria de Assistência Social
Conta de Despesa:
3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS
Natureza da despesa:
GERAL
Fonte de Recurso:
500 - Recursos não Vinculados de Impostos
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
1.00
RETENTOR DIANTEIRO
33,00
33,00
1.00
RETENTOR DO MOTOR
38,00
38,00
1.00
ROLAMENTO ESTICADOR PONTO
144,00
144,00
1.00
CORREIA COMANDO
83,00
83,00
1.00
JUNTA TAMPA VALVULA
48,00
48,00
1.00
INTERRUPTOR DO OLEO
82,00
82,00
2.00
OLEO 90
48,00
96,00
1.00
SILICONE
Finalidade: SIENA IUM-4438
42,00
42,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
17/07/2025
RETENTOR DIANTEIRO RETENTOR DO MOTOR ROLAMENTO ESTICADOR PONTO CORREIA COMANDO JUNTA TAMPA VALVULA INTERRUPTOR DO OLEO OLEO 90 SILICONE
Finalidade: SIENA IUM-4438
566,00
07/08/2025
Conforme DANFE Nº 001/282;
566,00
TOTAL
566,00
566,00
0,00
SALDO A PAGAR
566,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
