| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: ROSICLER MIOTTO |
| Número do empenho: | 5241 | Data de lançamento: | 18/07/2025 | ||
| Tipo de empenho: | Empenho Comum Exec. | ||||
| Órgão: | Secretaria de Assistência Social | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | ||||
| Função: | Assistência Social | ||||
| Subfunção: | Assistência Comunitária | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção das Despesas Operacionais da Secretaria de Assistência Social | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.14.00.00.00 - MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA AS OFICINAS DO CRAS CONFORME MEMORANDO EM ANEXO | 2.638,48 | 2.638,48 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 18/07/2025 | EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA AS OFICINAS DO CRAS CONFORME MEMORANDO EM ANEXO | 2.638,48 | ||
| 25/07/2025 | Conforme DANFE Nº 890/61708396; | 2.638,48 | ||
| 01/08/2025 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 5241/2025 ROSICLER MIOTTO - 3491 | 2.638,48 | ||
| TOTAL | 2.638,48 | 2.638,48 | 2.638,48 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
