Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2025 |
| Nome do Credor: MAURO FERNANDO BRIZOLA |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
5243 |
Data de lançamento: |
18/07/2025 |
| Tipo de empenho: |
Empenho Comum Exec. |
| Órgão: |
Secretaria de Assistência Social |
| Unidade: |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL |
| Função: |
Assistência Social |
| Subfunção: |
Assistência Comunitária |
| Projeto / Atividade: |
Manutenção das Despesas Operacionais da Secretaria de Assistência Social |
| Conta de Despesa: |
3390.39.41.00.00.00 - FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
669 - Outros Recursos Vinculados à Assistência Social |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
EMPENHO REFERENTE A PAGAMENTO DE DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO AO SERVIDOR MAURO FERNANDO BRIZOLA CONFORME MEMORANDO EM ANEXO |
375,00 |
375,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 18/07/2025 |
EMPENHO REFERENTE A PAGAMENTO DE DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO AO SERVIDOR MAURO FERNANDO BRIZOLA CONFORME MEMORANDO EM ANEXO |
375,00 |
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| 21/07/2025 |
Conforme Nota Fiscal Nº 001/29412; 003/8240; 002/17214; 2/24481; 002/17340; 003/8293; 2/24541; 2/12265; 002/17283; 2/24570; 2/12295; |
|
375,00 |
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| TOTAL |
375,00 |
375,00 |
0,00 |
| SALDO A PAGAR |
375,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
