| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: I N S S |
| Número do empenho: | 5271 | Data de lançamento: | 21/07/2025 | ||
| Tipo de empenho: | INSS Exec. | ||||
| Órgão: | Secretaria da Saúde | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICPAL DA SAUDE | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção das Despesas de Pessoal do Gabinete do Secretário da Saúde | ||||
| Conta de Despesa: | 3190.13.02.03.00.00 - INSS - AGENTES POLITICOS | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| INSS PARTE PATRONAL FOLHA DE PAG.07/2025 | 0,00 | 522,46 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 21/07/2025 | INSS PARTE PATRONAL FOLHA DE PAG.07/2025 | 522,46 | ||
| 21/07/2025 | folha mes 07/2025 | 522,46 | ||
| 20/08/2025 | Pagamento de Empenho 5271/2025 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 522,46 | ||
| TOTAL | 522,46 | 522,46 | 522,46 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
