Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2025 |
| Nome do Credor: I N S S |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
5287 |
Data de lançamento: |
21/07/2025 |
| Tipo de empenho: |
INSS Exec. |
| Órgão: |
Secretaria da Saúde |
| Unidade: |
FUNDO MUNICPAL DA SAUDE |
| Função: |
Saúde |
| Subfunção: |
Atenção Básica |
| Projeto / Atividade: |
Manutenção das Despesas de Pessoal Unidades de Saúde/Contrapartida PIM e PSF |
| Conta de Despesa: |
3190.13.02.01.00.00 - INSS - SERVIDORES |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
|
INSS PARTE PATRONAL REF. A FOLHA DE PAG.07/2025 |
0,00 |
1.914,66 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 21/07/2025 |
INSS PARTE PATRONAL REF. A FOLHA DE PAG.07/2025 |
1.914,66 |
|
|
| 21/07/2025 |
folha mes 07/2025 |
|
1.914,66 |
|
| 21/07/2025 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: SALARIO FAMILIA, Setor: SEC. MUN. SAUDE, Centro de Custo: PRIMEIRA INF. MELHOR |
|
|
390,00 |
| 20/08/2025 |
Pagamento de Empenho 5287/2025 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
|
|
1.524,66 |
| TOTAL |
1.914,66 |
1.914,66 |
1.914,66 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
Dados da Retenção
| Conta |
Data |
Valor da Retenção |
OP |
Situação |
| CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO |
21/07/2025 |
390,00 |
|
Lançada |
| TOTAL |
|
390,00 |
|
|
