| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: I N S S |
| Número do empenho: | 5287 | Data de lançamento: | 21/07/2025 | ||
| Tipo de empenho: | INSS Exec. | ||||
| Órgão: | Secretaria da Saúde | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICPAL DA SAUDE | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção das Despesas de Pessoal Unidades de Saúde/Contrapartida PIM e PSF | ||||
| Conta de Despesa: | 3190.13.02.01.00.00 - INSS - SERVIDORES | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| INSS PARTE PATRONAL REF. A FOLHA DE PAG.07/2025 | 0,00 | 1.914,66 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 21/07/2025 | INSS PARTE PATRONAL REF. A FOLHA DE PAG.07/2025 | 1.914,66 | ||
| 21/07/2025 | folha mes 07/2025 | 1.914,66 | ||
| 21/07/2025 | Retenção Proveniente do Desconto referente: SALARIO FAMILIA, Setor: SEC. MUN. SAUDE, Centro de Custo: PRIMEIRA INF. MELHOR | 390,00 | ||
| 20/08/2025 | Pagamento de Empenho 5287/2025 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 1.524,66 | ||
| TOTAL | 1.914,66 | 1.914,66 | 1.914,66 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
| Conta | Data | Valor da Retenção | OP | Situação |
|---|---|---|---|---|
| CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO | 21/07/2025 | 390,00 | Lançada | |
| TOTAL | 390,00 |
